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Analisis comparativo · Cursos 2023-24, 2024-25, 2025-26

Total Facturado
€4.508.227
Alumnos
464
Educacion+Comedor
€3.938.233
87.4% total
Matriculas
€286.882
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€3.938.23387.4%
Matriculas€286.8826.4%
Clubs€123.3112.7%
Salidas€8130.0%
Tienda€42.7030.9%
Transporte€22.2480.5%
Otros€94.0372.1%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years15€1.398€2.348
Primary338€6.248€7.032
Secondary112€6.728€7.603
Total Facturado
€5.953.649
A 31 de agosto de 2025
Alumnos
619
Educacion+Comedor
€4.074.538
68.4% total
Matriculas
€167.987
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€4.074.53868.4%
Matriculas€167.9872.8%
Clubs€483.1208.1%
Salidas€833.74014.0%
Tienda€155.6762.6%
Transporte€238.5884.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years51€3.436€3.893
Primary364€4.873€7.220
Secondary204€8.037€11.215
Total Facturado
€5.168.100
A 30 de abril de 2026
Alumnos
689
Educacion+Comedor
€3.804.118
73.6% total
Matriculas
€131.408
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€3.804.11873.6%
Matriculas€131.4082.5%
Clubs€139.6312.7%
Salidas€680.05813.2%
Tienda€155.3163.0%
Transporte€257.5705.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years41€4.773€5.287
Primary379€4.796€6.837
Secondary269€6.088€7.994
Comparativa Sep–Abr: mismo periodo en ambos cursos. Las pestanas individuales muestran el curso completo.
2024-25 Sep–Abr
€4.353.537
8 meses · 619 alumnos
2025-26 Sep–Abr
€5.168.100 +18.7%
8 meses
Alumnos 2025-26
689 +11.3%
vs 619 en 2024-25
Facturacion mensual Sep–Abr: 2024-25 vs 2025-26
Ingresos educacion por etapa (Sep–Abr)
Ticket educacion por etapa (Sep–Abr)
Evolucion por categoria (Sep–Abr)
Categoria2024-25 Sep–Abr2025-26 Sep–Abr
Educacion+Comedor€4.074.538€3.804.118 -6.6%
Matriculas€167.987€131.408 -21.8%
Clubs€483.120€139.631 -71.1%
Salidas€833.740€680.058 -18.4%
Tienda€155.676€155.316 -0.2%
Transporte€238.588€257.570 +8.0%
Otros€0€0
Ticket medio y alumnos por etapa (Sep–Abr)
EtapaAl.2024-25Al.2025-26T.Edu 2024-25T.Edu 2025-26T.Tot 2024-25T.Tot 2025-26
Early Years5141 -19.6%€3.436€4.773 +38.9%€3.893€5.287 +35.8%
Primary364379 +4.1%€4.873€4.796 -1.6%€7.220€6.837 -5.3%
Secondary204269 +31.9%€8.037€6.088 -24.3%€11.215€7.994 -28.7%
Gastos operativos Sep–Abr. Excluidos: BancaMarch, Dividendos, Reembolso prestamo, Impuesto Sociedades.
Ingresos 2025-26 Sep–Abr
€4.745.255
+19.3% vs 2024-25 (€3.977.560)
Gastos 2025-26 Sep–Abr
€3.340.493
+15.1% vs 2024-25 (€2.901.386)
Resultado operativo 2025-26
€1.404.762
+30.5% vs 2024-25 (€1.076.174)
Evolucion mensual de gastos Sep–Abr
Distribucion gastos 2025-26
Ingresos vs Gastos vs Resultado
Desglose por categoria (Sep–Abr)
Categoria2024-25 Sep–Abr2025-26 Sep–Abr
Personal€1.339.170 (46.2%)€1.682.609 (+25.6%)
Alquiler€513.100 (17.7%)€508.200 (-1.0%)
Comedor€336.380 (11.6%)€393.999 (+17.1%)
Instalaciones€184.107 (6.3%)€198.494 (+7.8%)
Material educativo€120.776 (4.2%)€161.780 (+34.0%)
Clubs/Salidas€113.980 (3.9%)€114.557 (+0.5%)
Transporte€77.660 (2.7%)€79.801 (+2.8%)
Suministros€48.963 (1.7%)€57.130 (+16.7%)
Marketing€44.397 (1.5%)€42.114 (-5.1%)
Fiscal/Financiero€37.973 (1.3%)€35.267 (-7.1%)
IT€54.165 (1.9%)€30.999 (-42.8%)
Reprografia€8.434 (0.3%)€14.814 (+75.6%)
Servicios prof.€11.197 (0.4%)€11.550 (+3.2%)
Suscripciones edu€7.729 (0.3%)€5.825 (-24.6%)
Seguros alumnos€3.355 (0.1%)€3.355 (+0.0%)
TOTAL€2.901.386€3.340.493 (+15.1%)
Todos los ratios usan el periodo Sep-Abr (8 meses). Ingresos: tesoreria. 🟢 mejora >3% · 🔴 empeora >3% · 🟡 variacion <3%.
Crecimiento
Indicador2024-25 Sep-Abr2025-26 Sep-AbrVariacion
🟢 Alumnos€597€687+15.1%
🟢 Crecimiento alumnos—15.1%+15.1%
🟢 Ingresos Cifra Sep-Abr€3.859.955€5.168.356+33.9%
🟢 Crecimiento ingresos—33.9%+33.9%
🔴 Crecimiento gastos—16.1%-16.1%
Rentabilidad
Indicador2024-25 Sep-Abr2025-26 Sep-AbrVariacion
🟢 Margen operativo22.0%23.7%+7.7%
🟢 Resultado operativo Sep-Abr€1.012.245€1.290.277+27.5%
🟡 Gasto total / ingresos78.0%76.3%-2.2%
Estructura de costes
Indicador2024-25 Sep-Abr2025-26 Sep-AbrVariacion
🔴 Personal / ingresos36.7%39.0%+6.3%
🟢 Alquiler / ingresos15.6%12.4%-20.5%
🟡 Comedor / ingresos8.4%8.4%+0.0%
🔴 Break-even mensual€447.460€519.506+16.1%
Eficiencia por alumno
Indicador2024-25 Sep-Abr2025-26 Sep-AbrVariacion
🟢 Ingreso tesoreria / alumno€7.692€7.928+3.1%
🟢 Ingreso Cifra / alumno€6.466€7.523+16.3%
🟡 Gasto total / alumno€5.996€6.050+0.9%
🔴 Coste personal / alumno€2.820€3.090+9.6%
🟢 Coste no-personal / alumno€3.176€2.960-6.8%
Demanda futura
Indicador2024-25 Sep-Abr2025-26 Sep-AbrVariacion
🔴 Matriculas / ingresos Cifra4.7%4.2%-10.6%