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Analisis comparativo · Cursos 2023-24, 2024-25, 2025-26

Total Facturado
€4.508.227
Alumnos
464
Educacion+Comedor
€3.938.233
87.4% total
Matriculas
€286.882
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€3.938.23387.4%
Matriculas€286.8826.4%
Clubs€123.3112.7%
Salidas€8130.0%
Tienda€42.7030.9%
Transporte€22.2480.5%
Otros€94.0372.1%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years15€1.398€2.348
Primary338€6.248€7.032
Secondary112€6.728€7.603
Total Facturado
€5.953.649
A 31 de agosto de 2025
Alumnos
619
Educacion+Comedor
€4.074.538
68.4% total
Matriculas
€167.987
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€4.074.53868.4%
Matriculas€167.9872.8%
Clubs€483.1208.1%
Salidas€833.74014.0%
Tienda€155.6762.6%
Transporte€238.5884.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years51€3.436€3.893
Primary364€4.873€7.220
Secondary204€8.037€11.215
Total Facturado
€5.808.505
A 30 de junio de 2026
Alumnos
689
Educacion+Comedor
€4.340.747
74.7% total
Matriculas
€131.768
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€4.340.74774.7%
Matriculas€131.7682.3%
Clubs€139.6312.4%
Salidas€746.26812.8%
Tienda€159.3742.7%
Transporte€290.7175.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years41€0€0
Primary379€0€0
Secondary269€0€0
Comparativa Sep–Jun: mismo periodo en ambos cursos. Las pestanas individuales muestran el curso completo.
2024-25 Sep–Jun
€4.906.519
10 meses · 619 alumnos
2025-26 Sep–Jun
€5.808.505 +18.4%
10 meses
Alumnos 2025-26
689 +11.3%
vs 619 en 2024-25
Facturacion mensual Sep–Jun: 2024-25 vs 2025-26
Ingresos educacion por etapa (Sep–Jun)
Ticket educacion por etapa (Sep–Jun)
Evolucion por categoria (Sep–Jun)
Categoria2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–Jun
Educacion+Comedor€4.074.538€4.340.747 +6.5%
Matriculas€167.987€131.768 -21.6%
Clubs€483.120€139.631 -71.1%
Salidas€833.740€746.268 -10.5%
Tienda€155.676€159.374 +2.4%
Transporte€238.588€290.717 +21.8%
Otros€0€0
Ticket medio y alumnos por etapa (Sep–Jun)
EtapaAl.2024-25Al.2025-26T.Edu 2024-25T.Edu 2025-26T.Tot 2024-25T.Tot 2025-26
Early Years5141 -19.6%€3.436€0 -100.0%€3.893€0 -100.0%
Primary364379 +4.1%€4.873€0 -100.0%€7.220€0 -100.0%
Secondary204269 +31.9%€8.037€0 -100.0%€11.215€0 -100.0%
Gastos operativos Sep–Jul. Excluidos: BancaMarch, Dividendos, Reembolso prestamo, Impuesto Sociedades.
Ingresos 2025-26 Sep–Jul
€5.807.016
+15.8% vs 2024-25 (€5.016.117)
Gastos 2025-26 Sep–Jul
€5.778.958
+17.7% vs 2024-25 (€4.911.816)
Resultado operativo 2025-26
€28.058
-73.1% vs 2024-25 (€104.301)
Evolucion mensual de gastos Sep–Jul
Distribucion gastos 2025-26
Ingresos vs Gastos vs Resultado
Desglose por categoria (Sep–Jul)
Categoria2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–Jul
Personal€2.282.669 (46.5%)€2.875.176 (+26.0%)
Alquiler€971.600 (19.8%)€931.700 (-4.1%)
Comedor€539.320 (11.0%)€642.816 (+19.2%)
Instalaciones€318.775 (6.5%)€382.128 (+19.9%)
Clubs/Salidas€181.937 (3.7%)€190.870 (+4.9%)
IT€75.548 (1.5%)€123.848 (+63.9%)
Transporte€127.380 (2.6%)€133.001 (+4.4%)
Material educativo€127.038 (2.6%)€164.530 (+29.5%)
Suministros€75.573 (1.5%)€83.852 (+11.0%)
Marketing€35.824 (0.7%)€48.614 (+35.7%)
Servicios prof.€35.403 (0.7%)€31.138 (-12.0%)
Suscripciones edu€19.440 (0.4%)€33.041 (+70.0%)
Reprografia€14.411 (0.3%)€24.651 (+71.1%)
Fiscal/Financiero€11.483 (0.2%)€2.688 (-76.6%)
Seguros alumnos€5.868 (0.1%)€5.868 (+0.0%)
Otros€89.547 (1.8%)€105.037 (+17.3%)
TOTAL€4.911.816€5.778.958 (+17.7%)
Todos los ratios usan el periodo Sep–Jul (11 meses). Ingresos: Cifra. 🟢 mejora >3% · 🔴 empeora >3% · 🟡 variacion <3%.
Crecimiento
Indicador2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–JulVariacion
🟢 Alumnos€619€689+11.3%
🟢 Crecimiento alumnos—11.3%+11.3%
🟢 Ingresos Cifra Sep–Jul€5.016.117€5.807.016+15.8%
🟢 Crecimiento ingresos—15.8%+15.8%
🔴 Crecimiento gastos—17.7%-17.7%
Rentabilidad
Indicador2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–JulVariacion
🔴 Margen operativo2.1%0.5%-76.2%
🔴 Resultado operativo Sep–Jul€104.301€28.058-73.1%
🟡 Gasto total / ingresos97.9%99.5%+1.6%
Estructura de costes
Indicador2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–JulVariacion
🔴 Personal / ingresos45.5%49.5%+8.8%
🟢 Alquiler / ingresos19.4%16.0%-17.5%
🟡 Comedor / ingresos10.8%11.1%+2.8%
🔴 Break-even mensual€446.529€525.360+17.7%
Eficiencia por alumno
Indicador2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–JulVariacion
🟢 Ingreso Cifra / alumno€8.104€8.428+4.0%
🔴 Gasto total / alumno€7.935€8.387+5.7%
🔴 Coste personal / alumno€3.688€4.173+13.2%
🟡 Coste no-personal / alumno€4.247€4.214-0.8%
Demanda futura
Indicador2024-25 Sep–Jul2025-26 Sep–JulVariacion
🔴 Matriculas / ingresos Cifra3.3%2.3%-30.3%