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Analisis comparativo · Cursos 2023-24, 2024-25, 2025-26

Total Facturado
€4.508.227
Alumnos
464
Educacion+Comedor
€3.938.233
87.4% total
Matriculas
€286.882
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€3.938.23387.4%
Matriculas€286.8826.4%
Clubs€123.3112.7%
Salidas€8130.0%
Tienda€42.7030.9%
Transporte€22.2480.5%
Otros€94.0372.1%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years15€1.398€2.348
Primary338€6.248€7.032
Secondary112€6.728€7.603
Total Facturado
€5.953.649
A 31 de agosto de 2025
Alumnos
619
Educacion+Comedor
€4.074.538
68.4% total
Matriculas
€167.987
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€4.074.53868.4%
Matriculas€167.9872.8%
Clubs€483.1208.1%
Salidas€833.74014.0%
Tienda€155.6762.6%
Transporte€238.5884.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years51€3.436€3.893
Primary364€4.873€7.220
Secondary204€8.037€11.215
Total Facturado
€5.808.505
A 30 de junio de 2026
Alumnos
689
Educacion+Comedor
€4.340.747
74.7% total
Matriculas
€131.768
Facturacion mensual
Categorias
Ingresos educacion por etapa
Ticket medio por etapa
Desglose por categoria
CategoriaFacturado% Total
Educacion+Comedor€4.340.74774.7%
Matriculas€131.7682.3%
Clubs€139.6312.4%
Salidas€746.26812.8%
Tienda€159.3742.7%
Transporte€290.7175.0%
Otros€00.0%
Ticket medio por etapa
EtapaAlumnosT. EducacionT. Total
Early Years41€0€0
Primary379€0€0
Secondary269€0€0
Comparativa Sep–Jun: mismo periodo en ambos cursos. Las pestanas individuales muestran el curso completo.
2024-25 Sep–Jun
€4.906.519
10 meses · 619 alumnos
2025-26 Sep–Jun
€5.808.505 +18.4%
10 meses
Alumnos 2025-26
689 +11.3%
vs 619 en 2024-25
Facturacion mensual Sep–Jun: 2024-25 vs 2025-26
Ingresos educacion por etapa (Sep–Jun)
Ticket educacion por etapa (Sep–Jun)
Evolucion por categoria (Sep–Jun)
Categoria2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–Jun
Educacion+Comedor€4.074.538€4.340.747 +6.5%
Matriculas€167.987€131.768 -21.6%
Clubs€483.120€139.631 -71.1%
Salidas€833.740€746.268 -10.5%
Tienda€155.676€159.374 +2.4%
Transporte€238.588€290.717 +21.8%
Otros€0€0
Ticket medio y alumnos por etapa (Sep–Jun)
EtapaAl.2024-25Al.2025-26T.Edu 2024-25T.Edu 2025-26T.Tot 2024-25T.Tot 2025-26
Early Years5141 -19.6%€3.436€0 -100.0%€3.893€0 -100.0%
Primary364379 +4.1%€4.873€0 -100.0%€7.220€0 -100.0%
Secondary204269 +31.9%€8.037€0 -100.0%€11.215€0 -100.0%
Gastos operativos Sep–Jun. Excluidos: BancaMarch, Dividendos, Reembolso prestamo, Impuesto Sociedades.
Ingresos 2025-26 Sep–Jun
€5.807.016
+18.4% vs 2024-25 (€4.905.385)
Gastos 2025-26 Sep–Jun
€5.140.100
+15.8% vs 2024-25 (€4.439.379)
Resultado operativo 2025-26
€666.916
+43.1% vs 2024-25 (€466.006)
Evolucion mensual de gastos Sep–Jun
Distribucion gastos 2025-26
Ingresos vs Gastos vs Resultado
Desglose por categoria (Sep–Jun)
Categoria2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–Jun
Personal€2.044.293 (46.0%)€2.632.057 (+28.8%)
Alquiler€886.900 (20.0%)€762.300 (-14.0%)
Comedor€497.464 (11.2%)€586.022 (+17.8%)
Instalaciones€289.200 (6.5%)€305.163 (+5.5%)
Clubs/Salidas€179.536 (4.0%)€188.433 (+5.0%)
IT€69.339 (1.6%)€113.487 (+63.7%)
Transporte€102.520 (2.3%)€119.701 (+16.8%)
Material educativo€111.382 (2.5%)€134.463 (+20.7%)
Suministros€65.822 (1.5%)€74.381 (+13.0%)
Marketing€32.936 (0.7%)€39.931 (+21.2%)
Servicios prof.€32.100 (0.7%)€28.826 (-10.2%)
Suscripciones edu€19.440 (0.4%)€31.435 (+61.7%)
Reprografia€12.915 (0.3%)€22.384 (+73.3%)
Fiscal/Financiero€11.193 (0.3%)€10.347 (-7.6%)
Seguros alumnos€5.868 (0.1%)€5.868 (+0.0%)
Otros€78.471 (1.8%)€85.304 (+8.7%)
TOTAL€4.439.379€5.140.100 (+15.8%)
Todos los ratios usan el periodo Sep–Jun (10 meses). Ingresos: Cifra. 🟢 mejora >3% · 🔴 empeora >3% · 🟡 variacion <3%.
Crecimiento
Indicador2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–JunVariacion
🟢 Alumnos€619€689+11.3%
🟢 Crecimiento alumnos—11.3%+11.3%
🟢 Ingresos Cifra Sep–Jun€4.905.385€5.807.016+18.4%
🟢 Crecimiento ingresos—18.4%+18.4%
🔴 Crecimiento gastos—15.8%-15.8%
Rentabilidad
Indicador2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–JunVariacion
🟢 Margen operativo9.5%11.5%+21.1%
🟢 Resultado operativo Sep–Jun€466.006€666.916+43.1%
🟡 Gasto total / ingresos90.5%88.5%-2.2%
Estructura de costes
Indicador2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–JunVariacion
🔴 Personal / ingresos41.7%45.3%+8.6%
🟢 Alquiler / ingresos18.1%13.1%-27.6%
🟡 Comedor / ingresos10.1%10.1%+0.0%
🔴 Break-even mensual€443.938€514.010+15.8%
Eficiencia por alumno
Indicador2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–JunVariacion
🟢 Ingreso Cifra / alumno€7.925€8.428+6.3%
🔴 Gasto total / alumno€7.172€7.460+4.0%
🔴 Coste personal / alumno€3.303€3.820+15.7%
🟢 Coste no-personal / alumno€3.869€3.640-5.9%
Demanda futura
Indicador2024-25 Sep–Jun2025-26 Sep–JunVariacion
🔴 Matriculas / ingresos Cifra3.4%2.3%-32.4%