Shackleton — Dashboard

Total Facturado

€4.508.227

Alumnos

464

Educación+Comedor

€3.938.233

87.4% total

Matrículas

€286.882

Facturación mensual

Categorías

Ingresos educación por etapa

Ticket medio por etapa

Desglose por categoría

Categoría	Facturado	% Total
Educacion+Comedor	€3.938.233	87.4%
Matriculas	€286.882	6.4%
Clubs	€123.311	2.7%
Salidas	€813	0.0%
Tienda	€42.703	0.9%
Transporte	€22.248	0.5%
Otros	€94.037	2.1%

Ticket medio por etapa

Etapa	Alumnos	T. Educación	T. Total
Early Years	15	€1.398	€2.348
Primary	338	€6.248	€7.027
Secondary	112	€6.728	€7.604

Total Facturado

€5.997.626

Alumnos

597

Educación+Comedor

€5.230.830

87.2% total

Matrículas

€256.907

Facturación mensual

Categorías

Ingresos educación por etapa

Ticket medio por etapa

Desglose por categoría

Categoría	Facturado	% Total
Educacion+Comedor	€5.230.830	87.2%
Matriculas	€256.907	4.3%
Clubs	€53.697	0.9%
Salidas	€132.647	2.2%
Tienda	€209.010	3.5%
Transporte	€8.912	0.1%
Otros	€105.624	1.8%

Ticket medio por etapa

Etapa	Alumnos	T. Educación	T. Total
Early Years	34	€5.294	€6.095
Primary	426	€7.683	€8.484
Secondary	137	€8.434	€9.484

Total Facturado

€4.620.430

A 31 de marzo de 2026

Alumnos

687

Educación+Comedor

€3.998.008

86.5% total

Matrículas

€217.820

Facturación mensual

Categorías

Ingresos educación por etapa

Ticket medio por etapa

Desglose por categoría

Categoría	Facturado	% Total
Educacion+Comedor	€3.998.008	86.5%
Matriculas	€217.820	4.7%
Clubs	€121.864	2.6%
Salidas	€130.537	2.8%
Tienda	€64.375	1.4%
Transporte	€10.427	0.2%
Otros	€77.398	1.7%

Ticket medio por etapa

Etapa	Alumnos	T. Educación	T. Total
Early Years	42	€5.043	€5.309
Primary	489	€5.699	€6.444
Secondary	156	€6.050	€6.763

Comparativa Sep–Mar: mismo período en ambos cursos. Las pestañas individuales muestran el curso completo.

24-25 Sep–Mar

€3.926.538

7 meses · 597 alumnos

25-26 Sep–Mar

€4.620.429 +17.7%

7 meses

Alumnos 25-26

687 +15.1%

vs 597 en 24-25

Facturación mensual Sep–Mar: 24-25 vs 25-26

Ingresos educación por etapa (Sep–Mar)

Ticket educación por etapa (Sep–Mar)

Evolución por categoría (Sep–Mar)

Categoría	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar
Educacion+Comedor	€3.458.003	€3.998.008 +15.6%
Matriculas	€180.307	€217.820 +20.8%
Clubs	€48.633	€121.864 +150.6%
Salidas	€116.813	€130.537 +11.7%
Tienda	€101.696	€64.375 -36.7%
Transporte	€8.050	€10.427 +29.5%
Otros	€13.036	€77.398 +493.7%

Ticket medio y alumnos por etapa (Sep–Mar)

Etapa	Al.24-25	Al.25-26	T.Edu 24-25	T.Edu 25-26	T.Tot 24-25	T.Tot 25-26
Early Years	27	42 +55.6%	€4.206	€5.043 +19.9%	€4.887	€5.309 +8.6%
Primary	425	489 +15.1%	€4.997	€5.699 +14.0%	€5.486	€6.444 +17.5%
Secondary	145	156 +7.6%	€5.073	€6.050 +19.3%	€5.671	€6.763 +19.3%

Gastos operativos Sep–Mar. Excluidos: BancaMarch, Dividendos, Reembolso préstamo, Impuesto Sociedades.

Ingresos 25-26 Sep–Mar

€4.745.255

+19.3% vs 24-25 (€3.977.560)

Gastos 25-26 Sep–Mar

€3.340.494

+15.1% vs 24-25 (€2.901.387)

Resultado operativo 25-26

€1.404.761

+30.5% vs 24-25 (€1.076.172)

Evolución mensual de gastos Sep–Mar

Distribución gastos 25-26

Ingresos vs Gastos vs Resultado

Desglose por categoría (Sep–Mar)

Categoría	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar
Personal	€1.339.170 (46.2%)	€1.682.609 (+25.6%)
Alquiler	€513.100 (17.7%)	€508.200 (-1.0%)
Instalaciones	€184.107 (6.3%)	€198.494 (+7.8%)
Comedor	€336.380 (11.6%)	€393.999 (+17.1%)
Transporte	€77.660 (2.7%)	€79.801 (+2.8%)
Material educativo	€120.776 (4.2%)	€161.780 (+34.0%)
Clubs/Salidas	€113.980 (3.9%)	€114.557 (+0.5%)
Suministros	€48.963 (1.7%)	€57.130 (+16.7%)
Fiscal/Financiero	€37.973 (1.3%)	€35.267 (-7.1%)
IT	€54.165 (1.9%)	€30.999 (-42.8%)
Marketing	€44.397 (1.5%)	€42.114 (-5.1%)
Servicios prof.	€11.197 (0.4%)	€11.550 (+3.2%)
Reprografía	€8.434 (0.3%)	€14.814 (+75.6%)
Suscripciones edu	€7.729 (0.3%)	€5.825 (-24.6%)
Seguros alumnos	€3.355 (0.1%)	€3.355 (+0.0%)
TOTAL	€2.901.387	€3.340.494 (+15.1%)

Todos los ratios usan el período Sep–Mar para comparabilidad. Ingresos: tesorería. 🟢 mejora >3% · 🔴 empeora >3% · 🟡 variación <3%.

Crecimiento

Indicador	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar	Variación
🟢 Alumnos	597	687	+15.1%
🟢 Crecimiento alumnos	—	15.1%	—
🟢 Ingresos Cifra Sep–Mar	€3.926.538	€4.620.429	+17.7%
🟢 Crecimiento ingresos	—	17.7%	—
🔴 Crecimiento gastos	—	15.1%	—

Rentabilidad

Indicador	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar	Variación
🟢 Margen operativo	27.1%	29.6%	+9.4%
🟢 Resultado operativo Sep–Mar	€1.076.172	€1.404.761	+30.5%
🟢 Gasto total / ingresos	72.9%	70.4%	-3.5%

Estructura de costes

Indicador	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar	Variación
🔴 Personal / ingresos	33.7%	35.5%	+5.3%
🟢 Alquiler / ingresos	12.9%	10.7%	-17.0%
🟡 Comedor / ingresos	8.5%	8.3%	-1.8%
🔴 Break-even mensual	€414.484	€477.213	+15.1%

Eficiencia por alumno

Indicador	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar	Variación
🟢 Ingreso tesorería / alumno	€6.663	€6.907	+3.7%
🟡 Ingreso Cifra / alumno	€6.577	€6.726	+2.3%
🟡 Gasto total / alumno	€4.860	€4.862	+0.1%
🔴 Coste personal / alumno	€2.243	€2.449	+9.2%
🟢 Coste no-personal / alumno	€2.617	€2.413	-7.8%

Demanda futura

Indicador	24-25 Sep–Mar	25-26 Sep–Mar	Variación
🟡 Matrículas / ingresos Cifra	4.6%	4.7%	+2.7%